1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-1542-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Guante Multiuso, DAF-Programa Generación de Empleo (PGE). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.30.565/114.05.30.566/114.05.30.567/114.05.30.568/114.30.30.569/114.05.30.570 del sistema fondos externos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 169024 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 800 Par Guantes Multiuso Virutex o similar, según TDR adjunto Guantes Multiuso Virutex o similar, según TDR adjunto $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.600 $ 889.600

Total Neto	$ 889.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.024
TOTAL OC	$ 1.058.624