1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-172-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PMU LA PLANCHADA Y PJ. EL TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P-22 PMU/OEPU CALZ. ACERA ENTRE LA PLANCHADA Y PJE. EL TEATRO. Proveniente de Licitación 2427-1107-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 123025 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Paula Andrea Cataldo Leal R.U.T. 10.213.871-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 14 Unidad Arena silícea ARENA (PUESTA EN OBRA) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 11111502 Tierra para relleno 51 Unidad Tierra para relleno ESTABILIZADO (PUESTO EN OBRA) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500 11111611 Grava 12 Unidad Grava GRAVILLA (PUESTA EN OBRA) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 647.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.025
TOTAL OC	$ 770.525