1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-2118-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS NAVIDAD 2010, SERV. BIENESTAR,2427-266-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-266-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 926820 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Razón Social CAROL MARGARITA PEREZ OSORIO R.U.T. 10.962.477-2 Sucursal Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 900 Unidad PACK DE GOLOSINAS ENVASADAS EN BOLSAS DE POLIETILENO TRANSP. DE 35 CM. X 42 CM.Y DENSIDAD PARA 1500 GRS.,CON ASA INCORPORADA Y REFORZADA ( ESTAMPADA CONFORME A DISEÑO ADJUNTO ) LOS PROD. SOLICITADOS SON DETALLADOS EN REQUERIMIENTOS TEC. Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.878.000 $ 4.878.000

Total Neto	$ 4.878.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.820
TOTAL OC	$ 5.804.820