1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-2132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2426-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA CHARLIE BROWN Razón Social CECILIA DEL CARMEN GONZALEZ ACUNA R.U.T. 3.628.832-9 Sucursal SALA CUNA CHARLIE BROWN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad BENEFICIO SALA CUNA HIJO MENOR FUNCIONARIA PIA ARQUEROS MONTENEGRO (1), PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 2013, FACTURA Nº 007653 BENEFICIO SALA CUNA HIJO MENOR FUNCIONARIA PIA ARQUEROS MONTENEGRO (1), PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 2013, FACTURA Nº 007653 $ 140.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.250 $ 140.250

Total Neto	$ 140.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.250

Justificación de exención de impuesto