1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-241-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SEMANA LAGUNINA / DIRECCION DE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-80-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 923400 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODEV Razón Social FRANCISCO WILLIAMS MARIN MUNOZ R.U.T. 7.409.505-4 Sucursal PRODEV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL TECNICA EVENTO SEMANA LAGUNINA(SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES ADMINISTRATIVAS). SISTEMA DE AMPLIFICACION PUEDE SER LA MARCA QUE SE SOLICITA O EQUIVALENTE. SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL TECNICA EVENTO SEMANA LAGUNINA(SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES ADMINISTRATIVAS). SISTEMA DE AMPLIFICACION PUEDE SER LA MARCA QUE SE SOLICITA O EQUIVALENTE. $ 4.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860.000 $ 4.860.000

Total Neto	$ 4.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 923.400
TOTAL OC	$ 5.783.400