1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-2466-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE CONST./CALLE EL VERGEL/DAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-597-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 2901,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROVAR Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODUCTOS VARIOS LIMITA R.U.T. 77.877.180-2 Sucursal IMPROVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 8 Unidad DISCO DE CORTE 7 1/4 PARA METAL DISCO DE CORTE 7 1/4 PARA METAL $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 46181504 Guantes protectores 21 Par GUANTE DESCARNE GUANTE DESCARNE $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.109 $ 11.109

Total Neto	$ 15.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.901
TOTAL OC	$ 18.170