1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-2679-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE PENDONES, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Valdes Nº 1421, local 16, Placilla de Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.001. del sistema Municipal.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864 Comuna Valparaíso Impuesto 44321 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mr Print Ltda. Razón Social MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.167.158-8 Sucursal Mr Print Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(53) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 253.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.553 $ 253.553

Total Neto	$ 253.553
Descuento	$ 20.284
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 277.590