1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-370-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2426-33-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 762475707 Razón Social CECILIA GONZALEZ ACUNA LIMITADA R.U.T. 76.247.570-7 Sucursal 762475707 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 5 Unidad BENEFICIO SALA CUNA HIJO MENOR FUNCIONARIAS: ANDREA OVALLE LOPEZ (2), AMELIA LUNA GONZALEZ (2), FACTURA Nº 005955 Y FUNCIONARIA PIA ARQUEROS MONTENEGRO (1) FACTURA Nº 005956, PAGO MENSUALIDAD ENERO 2014. BENEFICIO SALA CUNA HIJO MENOR FUNCIONARIAS: ANDREA OVALLE LOPEZ (2), AMELIA LUNA GONZALEZ (2), FACTURA Nº 005955 Y FUNCIONARIA PIA ARQUEROS MONTENEGRO (1) FACTURA Nº 005956, PAGO MENSUALIDAD ENERO 2014. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.000

Justificación de exención de impuesto