1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-487-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES P/DES. COMUNAL 2427-100-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P-11 DES. COMUNAL SEMANA PLACILLANA Proveniente de Licitación 2427-100-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALFONSO ARAMAYO GUILLEN R.U.T. 21.404.955-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 2 Juego Juguetes inflables CAMAS ELASTICAS DIA MARTES 5 DE FEBRERO A LAS 16:00 HRS. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 60141012 Juguetes inflables 4 Juego Juguetes inflables JUEGOS INFLABLES MEDIANOS DIA MARTES 5 FEBRERO A LAS 16:00 HRS. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800