Orden de Compra. Nº2427-530-CM19 "ARRIENDO DE VEHÍCULO, O.P.D., DI.DE.CO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-530-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULO, O.P.D., DI.DE.CO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864 Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.100.683.000. del sistema Municipal..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TransporteVictorJara
Razón Social VICTOR ORLANDO JARA MOYA
R.U.T. 11.369.489-0
Sucursal TransporteVictorJara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados3030 (1381527 )MINIBUS KIA GRAND CARNIVAL VALOR POR KILÓMETRO 1408027(1381527) MINIBUS KIA GRAND CARNIVAL VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.850 $ 1.499.850
Total Neto $ 1.499.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.499.850

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por ESTE GASTO CORRESPONDE A FONDOS EXTERNOS, SEGÚN CTA. PRESUPUESTARIA Nº 114.05.10.100.683.000.PROYECTO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.