1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-557-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra RRHH -SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIAS MUNICIPALES (FEBRERO 2009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-11573-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALA CUNA CHARLIE BROWN Razón Social CECILIA DEL CARMEN GONZALEZ ACUNA R.U.T. 3.628.832-9 Sucursal SALA CUNA CHARLIE BROWN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARIELLA VALDES AVILA A FAVOR DE SU HIJO RENATA MURILLO VALDES- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004876) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARIELLA VALDES AVILA A FAVOR DE SU HIJO RENATA MURILLO VALDES- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004876) $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. CECILIA GODOY ROSALES A FAVOR DE SU HIJO JORGE MUÑOZ GODOY- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004879) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. CECILIA GODOY ROSALES A FAVOR DE SU HIJO JORGE MUÑOZ GODOY- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004879) $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARCELA PONCE NAVARRO A FAVOR DE SU HIJO MARTIN ANSOLEAGA PONCE- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004878) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARCELA PONCE NAVARRO A FAVOR DE SU HIJO MARTIN ANSOLEAGA PONCE- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004878) $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. DANIELA NAVARRETE DAROCH A FAVOR DE SU HIJO BALTAZAR PLA NAVARRETE- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004880) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. DANIELA NAVARRETE DAROCH A FAVOR DE SU HIJO BALTAZAR PLA NAVARRETE- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004880) $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 Jardines infantiles 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARIA ELENA SEPULVEDA VILLARROEL A FAVOR DE SU HIJO MARIA JOSE CALIZTO SEPULVEDA- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004877) SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA SRA. MARIA ELENA SEPULVEDA VILLARROEL A FAVOR DE SU HIJO MARIA JOSE CALIZTO SEPULVEDA- CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD FEBRERO 2009 (SE ADJUNTA FACTURA Nº 004877) $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 742.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 742.500

Justificación de exención de impuesto