1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES, SECCION SERVICIOS GENERALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 18138,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUVIN PETERS MARTINEZ - Casa Matriz Razón Social EDUVIN PETERS MARTINEZ R.U.T. 4.209.319-K Sucursal EDUVIN PETERS MARTINEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad REVISION, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES ( EXTINTOR DE 10 KG.C/U ) REVISION, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES ( EXTINTOR DE 10 KG.C/U ) $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.464 $ 95.464

Total Neto	$ 95.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.138
TOTAL OC	$ 113.602