1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-854-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PMU CERRO SAN JUAN DE DIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P. 69 PMU-OEPU CALLE CARABOBO POBL. SIMON BOLIVAR U.V 172 SAN JUAN DE DIOS Proveniente de Licitación 2427-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 8075 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO HUMBERTO BENITO SALAS R.U.T. 4.129.330-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Unidad Arena silícea ARENA (PUESTA EN OBRA) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 11111611 Grava 2 Unidad Grava GRAVILLA (PUESTA EN OBRA) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 42.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075
TOTAL OC	$ 50.575