1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-1030-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra sacos para escombros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita anulación de orden, ya que no hay respuesta telefónica, y el número aparece desconectado, se va al lugar de la empresa y se encuentra cerrada, por lo cual se cancela la orden, pues el producto se necesita en forma prioritaria. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 39939,9 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RAVC SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA. R.U.T. 76.364.678-5 Sucursal GRUPO RAVC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 2239-9-LP13 Sacos para empaquetado 50   (993450 )SACO FLUVIAL BAUKER ESCOMBROS PACK 10 UNIDAD 1010530 (993450) SACO FLUVIAL BAUKER ESCOMBROS PACK 10 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500

Total Neto	$ 214.500
Descuento	$ 4.290
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.940
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 250.150