1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ROLLIZOS 80MM X 2650MM (OPERATIVA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2428-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 30172 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCION DE OPERATIVA Y ASEO, UBICADO EN CALLE LAS ROSAS Nº523, QUILPUE. MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCION DE OPERATIVA Y ASEO, UBICADO EN CALLE LAS ROSAS Nº523, QUILPUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo esteban Razón Social soc. comercializadora y distr.de materiales de con R.U.T. 76.232.906-9 Sucursal ricardo esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162701 Rolletes 80 Unidad ROLLETES IMPREGNADO DE 80 MM X 2650 MM. ROLLIZO IMPREGNADO CALIBRADO 80MM X 2650MM. $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800

Total Neto	$ 158.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.172
TOTAL OC	$ 188.972