1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-1340-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS: TABLEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2428-473-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LA ENTREGA DE LOS TABLEROS DEBE SER EN DEPENDENCIAS DE OPERATIVA, DIRECCION: LAS ROSAS 523, QUILPUE LA ENTREGA DE LOS TABLEROS DEBE SER EN DEPENDENCIAS DE OPERATIVA, DIRECCION: LAS ROSAS 523, QUILPUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismasan Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ISMASAN LIMITADA R.U.T. 76.103.665-3 Sucursal ismasan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101510 Tablero de cables imprimido 4 Unidad TABLEROS METALICOS TIPO HIMEL, CRN DE 6040/200. TABLEROS METALICOS TIPO HIMEL, CRN DE 6040/200. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320