1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-1675-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2428-1068-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. SOCIAL PEDIDO Nº 603 (PROGRAMA NAVIDAD COMUNAL) Proveniente de Licitación 2428-1068-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 82460 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UMANA R.U.T. 8.943.884-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad Letreros publicitarios PROVISION E IMPRESION DE 20 PENDONES EN PVC A COLOR CAMPAÑA NAVIDEÑA DE 0,70 X 2.00 MTS. CON OJETILLOS. S/ DISEÑO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad Lienzos estampables PROVISION E IMPRESION LIENZOS EN PVC CUATRICOMIA DE 1 x 7 MTS. CON LOGO IMPRESO Y LETRAS ADHESIVAS PLOTEADAS, TEXTO: **VIVAMOS JUNTOS LA NAVIDAD** S/DISEÑO. $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 82.460
TOTAL OC	$ 516.460