Orden de Compra. Nº2428-1798-CM19 "EQUIPO FUTBOL 15 JUGADORES 1 ARQUERO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-1798-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO FUTBOL 15 JUGADORES 1 ARQUERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Los Carrera 1130
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
2239-13-LR18
Procedimientos administrativos1 (1628092 )TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092(1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 364.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.140 $ 364.140
Total Neto $ 364.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 364.140

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por sodexo factura exento considerando todos los impuestos

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.