1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-2011-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL ENERO- FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 256269 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso y Donoso Razón Social DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.062.156-0 Sucursal Donoso y Donoso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 309   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.500 $ 1.390.500

Total Neto	$ 1.390.500
Descuento	$ 41.715
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.269
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.605.054