1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-727-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2428-546-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 26353 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS R.U.T. 53.258.730-1 Sucursal SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 50 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 47131816 Desodorantes 50 Unidad PINOS AROMÁTICOS PINOS AROMÁTICOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 42141905 Jabones para enemas 50 Litro JABÓN LÍQUIDO JABÓN LÍQUIDO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete BOLSAS PARA BASURA 70x90 BOLSAS PARA BASURA 70x90 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 50 Par GUANTES DE GOMA PARA ASEO GUANTES DE GOMA PARA ASEO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400

Total Neto	$ 138.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.353
TOTAL OC	$ 165.053