1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-847-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra METROS CUADRADOS DE VIDRIO INSTALADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra Los Carrera 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE CANCELARA POR CADA 10 CASA DE AVANCE EN EL TRABAJO, CON FACTURA Y VB POR PARTE DE LA UNIDAD Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Los Carrera 1130 Comuna Quilpué Impuesto 312949 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristal Norte Razón Social ALFONSO JEREZ HERNANDEZ R.U.T. 4.738.128-2 Sucursal Cristal Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 140 Global VALOR VIDRIOS VARIOS CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL 4 DE JUNIO DE 2017, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA. SEGÚN D.A. Nº 2622/2017 VALOR VIDRIOS VARIOS CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL 4 DE JUNIO DE 2017, PARA FAMILIAS DE LA COMUNA. SEGÚN D.A. Nº 2622/2017 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.100 $ 1.647.100

Total Neto	$ 1.647.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.949
TOTAL OC	$ 1.960.049