1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1024-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ELECTROBOMBAS - TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 314937,16 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serbel Servicios Integrales Razón Social DANIEL FERNANDO BELTRAN OGALDE R.U.T. 10.365.397-5 Sucursal Serbel Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad DOS ELECTROBOMBAS DE AGUAS FREATICAAS, INCLUIR REPARACION EMERGENCIA DE UNA ELECTROBOMBA, PROVISION Y ARRIENDO DE UNA ELECTROBOMBA, LIMPIEZA Y EVACUACION DE AGUAS A SU CUOTA MAXIMA, EN POZO DE ACUMULACION, SALA HIDROPACK   $ 1.657.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.564 $ 1.657.564

Total Neto	$ 1.657.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.937
TOTAL OC	$ 1.972.501