1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Mensualidad abril 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-51-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO ANDRES Razón Social FRANCO ANDRES PERONCINI MATURANA SERVICIOS DE TRAN R.U.T. 76.245.126-3 Sucursal FRANCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE 4 VEHÍCULOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1452/2014 Ex.- DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2014. VEHICULOS PARA DIDECO (2), (1) DAF Y (1) SECOPLAN   $ 5.773.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.773.465 $ 5.773.465

Total Neto	$ 5.773.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.773.465

Justificación de exención de impuesto