1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1082-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-397-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-397-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 22914 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lo boza Razón Social JEANNETTE PAOLA OLIVERO CORTEZ R.U.T. 13.222.167-7 Sucursal ferreteria lo boza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad UNIDADES DE FIERROS DE 10 mm. LARGO 4,50 MTS.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad UNIDADES DE FIERROS DE 10 mm. LARGO 2,60 MTS.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520 11101712 Aleación ferrosa 84 Unidad UNIDADES DE FIERROS DE 8 mm. LARGO 1,00 MTS. (ESTRIBOS)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160

Total Neto	$ 120.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.914
TOTAL OC	$ 143.514