1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1157-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-110-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-110-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N°921 Comuna Antofagasta Impuesto 415239,11 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N°921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austin Market Razón Social COMERCIALIZADORA AUSTIN SPA R.U.T. 77.374.685-0 Sucursal Austin Market Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad 01 NOTEBOOK TIPO WORKSTATION DE ACUERDO ALAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NUESTRA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN "DTI". ENTREGAR EN PRAT 921, ANTOFAGASTA DE LUNES A VIERNBES DE 8 A 16:30 HRS. SEGUN COTIZACIÓN N°0344. Notebook según EETT. SEGUN COTIZACIÓN N°0344 $ 2.185.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185.469 $ 2.185.469

Total Neto	$ 2.185.469
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 415.239
TOTAL OC	$ 2.600.708