1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1195-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRANSP DE PERSONAL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HORAS EXTRAORDINARIAS DE LOS MES DE ABRIL DEL 2008 SEGUN OFICIO Nº CM 40 DE PRENSA Proveniente de Licitación 2429-16-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Facturacion Facturar a: Gendarmeria de Chile, C.C.P. de Santa Cruz, Rut.: 61.004.047-0. Dirección de envío: Calle Arturo Prat Nº 565, Comuna de Santa Cruz, VI Región. Giro: Fiscal Contacto: Magdalena Frías García Teléfono contacto: (72) 821873 E-Mail: magdalena.frias@gendarmeria.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER SEGUNDO GEE BRUNA R.U.T. 7.915.474-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 VALOR POR UNA HORA EXTRAORDINARIA, SI LA HUBIERE 46 Hora VALOR POR UNA HORA EXTRAORDINARIA, SI LA HUBIERE HORAS EXTRAORDINARIAS, ABRIL $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 184.000