1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-12346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2429-11354-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-11354-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL CONARIPE LIMITADA R.U.T. 78.828.690-2 Sucursal Soc. Comercial Coñaripe Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2000 Unidad Internacional   ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 10 CM X 50 METROS CADA UNO DOBLE HOJA BLANCA DESCRIBIR EL ARTICULO A OFERTAS INDICAR FECHA DE ENTREGA Y MARCA $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000

Total Neto	$ 368.000
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TOTAL OC	$ 437.920