1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-12377-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2429-11295-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-11295-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Razón Social SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL R.U.T. 52.004.187-7 Sucursal SOLEDAD ANDREA OLIVARES VILLEGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad   SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA DIA 8 DE AGOSTO EN CURSO, EN HORAS, LUGAR, MENU Y CANTIDAD DE USUARIOS QUE SE INDICA EN ANEXO. $ 283.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.315 $ 283.315

Total Neto	$ 283.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 283.315

Justificación de exención de impuesto