1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1267-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-36-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-36-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna 11 Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LIMITADA Razón Social TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LTDA R.U.T. 77.614.930-6 Sucursal TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 8 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN 08 PUNTOS DE DATOS OF. PARTES Y SERV. MENORES/SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS, ADEMÁS DE ADJUNTAR GARANTÍA Y SERV. DE POST VENTA.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800