Orden de Compra. Nº2429-13053-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-11672-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-13053-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-11672-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2429-11672-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
Comuna Antofagasta
Impuesto 568566,64
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GILBERTO IBAR AGUIRRE TORRICO
Razón Social GILBERTO IBAR AGUIRRE TORRICO
R.U.T. 7.398.165-4
Sucursal GILBERTO IBAR AGUIRRE TORRICO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161502
Papel mural172Metro Cuadrado METROS CUADRADOS DE RETIRO PAPEL ANTIGUO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO. $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.936 $ 212.936
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Papel mural172Metro Cuadrado METROS CUADRADOS METYLAN CAJAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
30161502
Papel mural172Metro Cuadrado METROS CUADRADOS SUMINISTRO PAPEL CARPENTER VINILIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO. $ 7.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.320 $ 1.343.320
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Papel mural172Metro Cuadrado ADHESIVO PEGAFIX, ANDAMIOS, REPARACION DE MUROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.600 $ 395.600
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Papel mural172Metro Cuadrado METROS CUADRADOS DE INSTALACION DE PAPEL CARPENTER, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.600 $ 739.600
Total Neto $ 2.992.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 568.567
TOTAL OC $ 3.561.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.