1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1362-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES ESTADIO OCTUBRE2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 1,596 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Servicio de reparación y mantención preventivo y correctivo de 2 ascensores en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta mes de Octubre 202, Decreto que aprueba contrato N°1059/2020 y D.A. N° 787/2021 Servicio mes de Septiembre 2021, valor UF al 31 de Octubre de 2021 $30.380.53 UF 8,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,4000 UF 8,4000

Total Neto	UF 8,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5960
TOTAL OC	UF 9,9960