1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1409-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2429-769-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE EL DISEÑO E IMPRESION DE FORMULARIO PEDIDO DE MATERIALES, PARA GESTION ADMINISTRATIVA (PM Nº 4986), PUESTOS EN NUESTRAS OFICINAS, CON FLETE PAGADO. (RES. Nº 729/2007) Proveniente de Licitación 2429-769-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 29212,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 150 Talonario Formularios o cuestionarios comerciales IMPRESION DE TALONARIOS DE "PEDIDO DE MATERIAL", FOLIADOS DESDE EL Nº 0001 ADELANTE, CON UNA COPIA DE COLOR VERDE AUTOCOPIATIVA. TALONARIOS DE 50/2 TAMAÑO CARTA, SEGUN MODELO DE ANEXO. $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750

Total Neto	$ 153.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.212
TOTAL OC	$ 182.962