1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1424-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-918-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 921 Comuna Antofagasta Impuesto 12156,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joanna Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL IXOYE LIMITADA R.U.T. 76.509.881-5 Sucursal Joanna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 2 Unidad ADQUISICION DE 2 PARKAS COLOR NEGRO CON LOGO MUNICIPAL, CARACTERISTICAS: TERMICAS, CON REVESTIMIENTO E IMPERMEABLE   $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.980 $ 63.980

Total Neto	$ 63.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.156
TOTAL OC	$ 76.136