1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1455-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS ADM. EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 277970 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GHH Ltda. Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPA R.U.T. 76.111.743-2 Sucursal GHH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121501 Cable calentador 1 Unidad SE INCLUYE UN ANEXO PARA COTIZAR LOS PRODUCTOS ( EMCHUFES, AMPOLLETAS,CORDON RVK,FOCOS,EQUIPOS FLUROCENTES,CANALETAS Y CABLES ) Se incluye anexo $ 1.463.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.463.000 $ 1.463.000

Total Neto	$ 1.463.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.970
TOTAL OC	$ 1.740.970