1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1486-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-83-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-83-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GNG Razón Social GIMENA NUÑEZ GODOY R.U.T. 13.040.054-K Sucursal GNG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 5 Unidad SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE COCTEL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN ARCHIVO ANEXO PUESTO Y REALIZADO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS 2013001799 FECHAS DE LOS 5 SERVICIOS A DEFINIR POR EL MUNICIPIO SERVICIOS DE COCTEL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN ARCHIVO ANEXO PUESTO Y REALIZADO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800