1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1618-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-79-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 581783,23 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA R.U.T. 76.805.650-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO Bolsas corporativas, chapitas, adhesivos, llaveros, lapices, croqueras, volantes, tripticos, afiches, pendones $ 3.062.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.062.017 $ 3.062.017

Total Neto	$ 3.062.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.783
TOTAL OC	$ 3.643.800