1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1688-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-94-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-94-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 255928,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Enrique Herrera Castillo Razón Social EDUARDO ENRIQUE HERRERA CASTILLO R.U.T. 7.637.307-8 Sucursal Eduardo Enrique Herrera Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SE REQUIERE EL SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLERS CON BLACKOUT. REQUERIMIENTO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. De acuerdo a sus requerimientos. $ 1.346.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.990 $ 1.346.990

Total Neto	$ 1.346.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.928
TOTAL OC	$ 1.602.918