1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1883-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Radios TV Agosto - Septiembre 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-112-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 4660425,64 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Razón Social PRODUCTORA ARTISTICA CAFEINA SPA R.U.T. 76.239.379-4 Sucursal Carmen Gloria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121701 Servicios relacionados con la televisión 1 Unidad PAGO CORRESPONDIENTE AL Servicio que comprende el periodo entre EL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 1686/2013 EX., DE FECHA 11/12/2013 QUE APRUEBA EL CONTRATO. SUMINISTRO DE PRODUCCION, EMISION DE PROGRAMA Y SPOT TELEVISIVO Y RADIAL MUNICIPAL, PERIODO 2013-2016, por el servicio comprendido entre el 16 de Agosto 2015 al 15 Septiembre 2015. (Incluye reaj. 2.3% 1er sem. 2015) $ 23.985.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.985.919 $ 23.985.919

Total Neto	$ 23.985.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 542.637
IVA  19  %	$ 4.660.426
TOTAL OC	$ 29.188.982