1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1899-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-655-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-655-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 12844 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apart Hotel Nilu Razón Social ALEJANDRA IVONNE MENESES ALVAREZ R.U.T. 14.110.238-9 Sucursal Apart Hotel Nilu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 40 Unidad COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, PARA JORNADA DE EVALUACION CON ORIENTADORES DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, A REALIZARSE EL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009. LUGAR, Y HORA A CONFIRMAR   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600

Total Neto	$ 67.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.844
TOTAL OC	$ 80.444