1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2000-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra 2429-8-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-8-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 10,47223 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotel S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERV TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA E INFORMATICA R.U.T. 79.740.920-0 Sucursal Incotel S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad MANTENCION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE MES: SEPTIEMBRE 2015 MANTENCION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE UF 55,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 55,1170 UF 55,1170

Total Neto	UF 55,1170
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,4722
TOTAL OC	UF 65,5892