1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2001-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mano de Obra Pintura y Señalética, Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-88-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 560257,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rc ingenieria y construccion Razón Social RICHARD GERMAN CUEVAS TAN R.U.T. 10.980.523-8 Sucursal rc ingenieria y construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Cobro correspondiente a Ampliación de Contrato según Decreto Alcaldicio N°415/2017, de fecha 29 de marzo 2017, durante el mes de AGOSTO 2017, Valor Total del Servicio 75.3 UTM Brutos x Valor UTM AGOSTO 2017 $46.600.- Servicio mes de Agosto 2017 por trabajos menores de Mano de Obra, pintura y señalética efectuados para la Dirección de Transito y Transporte Publico .Valor UTM Agosto 2017 $46.600.- $ 2.948.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.948.723 $ 2.948.723

Total Neto	$ 2.948.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.257
TOTAL OC	$ 3.508.980