1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2005-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-146-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-146-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 550050 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor csn servicios integrales e.i.r.l. Razón Social CRISTIAN ACHA CARTES CONTRATISTA EIRL R.U.T. 76.006.964-7 Sucursal csn servicios integrales e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad INSTALACION DE 149,0 M2 PAVIMENTO DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONTROL, I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANEXO.   $ 2.895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895.000 $ 2.895.000

Total Neto	$ 2.895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.050
TOTAL OC	$ 3.445.050