1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2104-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-736-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-736-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA R.U.T. 79.933.750-9 Sucursal SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 10 Metro Cúbico METROS CUBICOS DE GRAVILLA   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico METROS CUBICOS DE ARENA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350