1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2113-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-79-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-79-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 42632,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MR Comercial Ltda Razón Social MR COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.775.049-8 Sucursal MR Comercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES, SOLICITUD N° 2018001852, SEGUN LISTADO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE SE ADJUNTAN (VER ANEXO), PUESTOS EN CALLE HUAMACHUCO N° 8147, CON CARGA, DESCARGA Y FLETE PAGADO. Materiales Eléctricos Municipalidad de Antofagasta, Plazo de entrega 1 día, Molduras Legrand $ 224.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.380 $ 224.380

Total Neto	$ 224.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.632
TOTAL OC	$ 267.012