1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-719-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-719-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 440610 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Singel Ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA R.U.T. 78.226.270-k Sucursal Singel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 40 Tineta TINETAS DE PINTURA BLANCA DE ALTO TRAFICO MARCA RENNER O SUPERIOR   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000 31211508 Pinturas acrílicas 10 Tineta TINETAS DE PINTURA AMARILLA DE ALTO TRAFICO MARCA RENNER O SUPERIOR   $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000 31211604 Diluyentes para pinturas 70 Galón GALONES DE DILUYENTE MARCA RENNER O SUPERIOR (GALONES DE 3,7 LTS. APROX.) "SOLO GALONES"   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 2.319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.610
TOTAL OC	$ 2.759.610