1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2125-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-75-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-75-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 95807,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flordelvalleservicios Razón Social RAQUEL CORTES MALDONADO R.U.T. 5.109.680-0 Sucursal flordelvalleservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPERACIONES. REQUERIMIENTO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN (VER ANEXO) MATERIAL ELÉCTRICO, VALOR NETO $ 504.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.252 $ 504.252

Total Neto	$ 504.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.808
TOTAL OC	$ 600.060