1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2161-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra HORAS EXTRAS AGOSTO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-51-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO ANDRES Razón Social FRANCO ANDRES PERONCINI MATURANA SERVICIOS DE TRAN R.U.T. 76.245.126-3 Sucursal FRANCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 141 Unidad HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1452/2014 Ex.- DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2014. PAGO HORAS DE LOS 4 VEHÍCULOS (1 DAF, 1 SECOPLAN, 2 DIDECO) HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2016. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.255 $ 1.065.255

Total Neto	$ 1.065.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.065.255

Justificación de exención de impuesto