1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2222-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Vigilancia Estadio Octubre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-94-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Septimo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 2928321,23 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SECURITY EXPRESS Ltda. Razón Social VALLE DEL HUASCO SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.528.620-4 Sucursal SECURITY EXPRESS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA (ESTADIO REGIONAL), DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015. (Incluye Reajuste Periodo Enero a Junio 2015 de 2.3%). Prestación de Servicios de Vigilancia en Estadio Regional durante el mes de OCTUBRE 2015. (Incluye Reajuste Periodo Enero a Junio 2015 de 2.3%). $ 15.412.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.412.217 $ 15.412.217

Total Neto	$ 15.412.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.928.321
TOTAL OC	$ 18.340.538