1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2262-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PENDONES IMPRESOS EN PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 130823,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS Publicidad Razón Social GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.456.430-4 Sucursal GS Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 1   (347001) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI VALOR POR METRO LINEAL 347001 (347001) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI VALOR POR METRO LINEAL ; Código: ;Región : II ;SERVICIO POR $ 1,000(5) ;SERVICIO POR $ 10,000(8) ;SERVICIO POR $ 100,000(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(344) $ 688.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.544 $ 688.544

Total Neto	$ 688.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.823
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 819.367