1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-2335-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - PROG. OFICINA DE INFANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 2ª PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna Antofagasta Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Gusto de Compartir Razón Social SERVICIOS COMERCIALES Y BANQUETERIA EL GUSTO DE CO R.U.T. 76.049.344-9 Sucursal El Gusto de Compartir Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad 50 VASOS DE PLASTICO 30 LECHES INDIVIDUALES 30 SANDWICH AVE MAYO 30 CHURRASCOS TOMATE PALTA 30 COLACIONES DEBEN CONTENER: POLLO AL JUGO, ARROZ, PAPAS MAYO, ENSALADA TOMATE LECHUGA, POSTRE JALEA, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR SACHET DE ALIÑOS Y SERVICIOS DESECHABLES. REQUERIMIENTO DE ACUERDO A COTIZACION $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100